武汉职业技术学院 2021年度部门决算公开

武汉职业技术学院

2021年度部门决算公开

二O二二年九月

目  录

第一部分 武汉职业技术学院主要职能

（一）学校概况

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）办学情况

（五）招生就业情况

第二部分 武汉职业技术学院2021年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉职业技术学院2021年度部门决算公开表内容说明

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出明细表

7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 武汉职业技术学院2021年度其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）2021年度预算绩效情况说明

五、名词解释

一、学校概况

（一）主要职能

武汉职业技术学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的全日制普通高等学校。

学校是国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”高水平专业群（A档）建设单位、国家紧缺人才培训基地、国家高技能人才培养示范基地、全国职教先进单位、首批职业院校校长培训基地、全国职教师资培训重点建设基地、全国就业工作典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国首批职业院校数字校园建设样板校单位。秉承“厚德笃学，求实拓新”的校训精神，坚持“质量立校、特色兴校、品牌强校”的发展战略。

学校现有占地面积1580亩，建筑面积62.18万平方米，固定资产总值15.86亿元。学校拥有62个校内实训基地，1个国家“十三五”产教融合发展工程建设项目，1个全国示范性职业教育集团（联盟），教科研设备总值达到2.86亿元。学校馆藏纸质图书144.65万册，数据库13个，其中电子图书343.1万册。学校出口总带宽10Gbps，校园网主干带宽40Gbps，信息点24600个、信息系统56个。

（二）机构设置

学校现有校办、组织部、宣传部等党政群团机构21个，外事处、继教处、图书馆等直属机构6个，设置15个二级学院共69个专业，覆盖电信、机电、计算机、信创、建筑、商学、智能商务、艺术、外语外贸、文化传媒、旅游航空、纺织服装、生物、国际教育、继续教育、双创教育等十多个应用技术与教育领域，其中国家级高水平专业群1个，国家示范性专业5个，央财支持重点建设专业2个，高等职业教育创新发展行动计划骨干专业8个，现代学徒制试点专业5个，省级高水平专业群2个，省级重点、品牌、特色专业22个。

（三）人员情况

学校实施“人才强校”战略，现有教职工1451人，其中校内专任教师850人，校外兼职教师520人。学校拥有教育部督学1人，国务院、省政府津贴专家7人，全国优秀教师4人，全国技术技能大师1人，省级教学名师、优秀教师4人，国家级教学团队2个，省级教学团队5个。学校有国家行业职业教学指导委员会委员14人，教育部装备专家委员会专家1人，全国和湖北省高职高专院校人才培养评估专家4人。聘请外籍教师23人。

（四）办学情况

学校积极开展国内外合作办学，先后与美国、加拿大、澳大利亚、爱尔兰、新加坡等28个国家和台湾地区的107所院校或教育机构建立交流与工作关系，开展各类国际教育项目55个，2000多名校友在国（境）外学习和工作。学校发起并牵头成立了湖北现代制造、电子信息、旅游、生物四个职业教育集团，与IBM、海尔、华中数控、联想、长江存储等300多家企业和机构长期开展“产学研”合作。

学校面向全国27个省、市、自治区招生，在校生22000人，毕业生就业率长期稳定在96%以上。学校建有社会职业与职业教育研究院、旅游与旅游职业教育研究院等11个研究机构，6个博士科研团队。近五年为400多家企事业单位提供技术开发、咨询、培训、成果转化等服务，技术服务到款额达2000万元。学校援建中西部职业院校12所，重点支持建设了湖北省教育援疆品牌——武汉职院新疆博州分院。学校年均开展各级各类职业技术技能培训60000余人次。

二、部门决算报表

见附件《武汉职业技术学院2021年度决算公开表格》

三、部门决算报表说明

（一）收入支出决算总表

2021年度我校收入总计49450.43万元，比2020年的48130.48万元增长2.74%；全年总支出49450.43万元，比2020年的47763.08万元增长3.53%。主要原因是质量提升计划拨款和社会培训收支增长。

（二）收入决算表

2021年度，我校收入总计49450.43万元，比2020年的48130.48万元增长2.74%。增长的主要原因是我校大力拓展社会培训，培训收入增加。

（三）支出决算表

2021年度总支出49450.43万元，比2020年的47763.08万元增长3.53%。其中：基本支出34310.57万元，占比69.38%；项目支出15139.86万元，占比30.62%。支出增长的原因是社会培训支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2021年度，我校财政拨款决算收支总计35411.19万元，比2021年度预算数24994.35万元增长41.68%，主要原因是财政追加包括质量提升计划和助学金在内的财政拨款以及省属高校基本建设补短板项目资金（一般债券）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                                                                                                                          

2021年度，我校财政拨款决算收支总计35411.19万元，比2021年度预算数24994.35万元增长41.68%，其中，基本支出22052.84万元，比预算数22316.35万元下降1.18%，主要是压减了一般性支出。项目支出13358.35万元，比预算数2678万元增加了398.82%，主要原因是中途下达的质量提升计划资金和学生资助资金，另我校今年新增政府一般债券3000万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出明细表

2021年度，我校一般公共预算财政拨款基本支出22052.84万元，比预算数22316.35万元下降1.18%，主要是压减了一般性支出。其中：人员经费18860万元，跟预算数持平；公用经费3192.84万元，比预算数3456.35万元减少7.62%。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度，我校未用财政拨款安排“三公”经费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度，我校无政府性基金预算财政拨款收支

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度，我校无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 武汉职业技术学院2021年度其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

2021年度，我校无财政拨款安排的“三公”经费。2020年“三公”经费支出合计23.30万元，2021年度“三公”经费支出合计47.27万元。因原有公车使用年限较长，车辆老化，在2021年度我校新购置了公务用车一辆，价值19.49万元，用于补充旧车报废后的公车不足，截止2021年底学校共有车辆11台。2021年度“三公”经费预决算明细对比情况如下表所示：

由上表可以看出，2021年度我校“三公”经费持续大幅下降。一方面受疫情影响将现场交流搬到了线上，从而降低了公务接待费的支出；另一方面受国际环境的影响，学校取消了出国（境）计划。2021我校公务用车购置及运行维护费共计44.64万元，其中公车购置19.48万元，公车运行维护费25.16万元。2021年度我校公务接待累计50批次，共329人。

（二）机关运行经费支出说明

无

（三）政府采购支出说明

我校2021年度政府采购支出合计12891.99

元。其中：政府采购货物支出7060.99

元，政府采购工程支出4772.73

元，政府采购服务支出1058.27

元。政府采购授予中小企业合同金额4226.21

元，其中：授予小微企业合同金额4226.21

元，占政府采购总额的32.78%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年度12月31日，学校共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车2台，业务用车4台，通勤车2台，垃圾清运等工具车3台。单价50万元（含）以上的通用设备23台套，单价100万元（含）以上的专用设备4台套。

（五）2021年度度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据教育厅的通知要求，学校2021年度项目绩效自评对象包括3个一级项目、28个二级项目，涉及金额达9362.56元。总体来说较好的完成的预算编制中设定的各项绩效指标，项目立项规范，项目管理制度健全，财务管理制度健全，资金使用合规，资金使用效益较好，社会效益和可持续影响较好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）高等职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评结果。2021年度度项目预算总额5,688.00万元，资金执行数5,688.00万元，执行率100%。2021年度度项目具体绩效指标共有11个，实际完成指标8个，绩效指标完成率为72.73%。2021年度，学生培养方面，高职招生实际录取6,895人，计划完成率99.76%；师资队伍建设方面，“双师型”教师人数603人，“双师型”教师比例为70.86%；服务地方经济方面，毕业生积极响应留鄂留汉计划，81.86%毕业生选择在湖北省内就业；学校2021届毕业生去向落实率为98.08%，其中协议/劳动合同就业为47.47%，升学为36.49%，灵活就业为13.53%，创业为0.59%；项目建设方面，学校师生对项目满意度97.05%；教学质量评价方面，2021届毕业生对母校的满意度为98.19%；用人单位对毕业生满意度为97.14%。项目的实施有助于武汉职业学院认真落实国家“双高”建设计划，打造高水平专业群，建成兼顾教育与公共服务的实训基地；着力信息化条件的改善，进一步完善育人环境，为师生创造良好的教学实训环境，进而提高人才培养质量和学校社会服务能力。

（2）学生资助补助经费专项绩效自评结果。2021年度度学生资助补助经费专项全年省教育厅拨款预算资金2742万元，结转上年资金52.56万元，合计2794.56万元，全年执行2278.12万元，预算执行率为81.52%。计提资助基金580万元，全年执行188.05万元，预算执行率为32.42 %。2021年度度评定国家奖学金27人，国家励志奖学金397人，春季国家助学金4388人，秋季国家助学金4059人，退役士兵国家助学金发放700人次，服兵役国家教育资助550人。校内勤工俭学，发放89.83万元；校内资助：临时困难补助28人，发放5.28万元；优秀学生奖学金6057人次，发放127.74万元。应发放的资助金已按有关政策要求，及时发放至受助、获奖学生，全面落实了国家、省学生资助政策，无学生因贫困失学。

3.绩效评价结果应用情况

（1）加强项目组织管理，加快推进项目实施。制定项目前期工作计划，明确具体前期工作事项、审批完成实际节点、责任单位、责任人，确保项目前期工作各环节得到落实。合理安排时间节点，加强督查力度，确保优质高效推进项目建设，规范资金使用，确保项目资金发挥更大效益。

（2）拟与预算安排相结合。广泛宣传科学预算工作的重要性和必要性，加大对科学预算工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作全面开展，提高项目预算绩效有机结合的管理水平。今后项目预算安排将参考绩效评价情况予以综合考虑。

五、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、年初结余结转：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转结余、经营结余。

（二）支出科目

1、教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2、社会保障和就业支出：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。

5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

武汉职业技术学院

2022年9月2日