武汉职业技术学院 2020年度部门决算

发布者：信息公开发布时间：2023-06-16浏览次数：148

武汉职业技术学院

2020年度部门决算

二O二一年九月

目录

第一部分 武汉职业技术学院主要职能

学校概况
机构设置

（三）人员情况

（四）办学情况

（五）招生就业情况

第二部分武汉职业技术学院2020年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分武汉职业技术学院2020年度部门决算公开表内容说明

第四部分武汉职业技术学院2020年度其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）2020年度预算绩效情况说明

五、名词解释

一、学校概况

（一）主要职能

武汉职业技术学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的全日制普通高等学校。

学校是国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”高水平专业群（A档）建设单位、国家紧缺人才培训基地、国家高技能人才培养示范基地、全国职教先进单位、首批职业院校校长培训基地、全国职教师资培训重点建设基地、全国就业工作典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。

（二）机构设置

学校现有占地面积1580亩，建筑面积68.76万平方米，固定资产总值13.3亿元。学校现设置14个二级学院共67个专业，覆盖电信、机电、计算机(信创)、建筑、商学（智能商务）、艺术、外语外贸、文化传媒、旅游航空、纺织服装、生物、国际教育、继续教育、双创教育等十多个应用技术与教育领域，形成了以22个国家级称号专业为引领、35个省级称号专业为主体、15个国际合作专业为特色的专业集群。其中国家示范性专业5个，央财支持重点建设专业2个，高等职业教育创新发展行动计划骨干专业8个，现代学徒制试点专业5个，省级重点、品牌、特色专业22个。

（三）人员情况

学校现有教职工1451人，其中校内专任教师850人，校外兼职教师520人。专任教师中，具有硕士以上学位557人，占比65.5%，教授、副教授413人，占比48.6%，“双师”素质教师占专业课教师的比例超过90%。学校拥有教育部督学1人，国务院、省政府津贴专家7人，全国优秀教师4人，全国技术技能大师1人，省级教学名师、优秀教师4人，国家级教学团队2个，省级教学团队5个。学校有国家行业职业教学指导委员会委员16人，教育部装备专家委员会专家1人，全国和湖北省高职高专院校人才培养评估专家4人。聘请外籍教师23人。

（四）办学情况

学校积极开展国内外合作办学，先后与美国、加拿大、澳大利亚、爱尔兰、新加坡等28个国家和台湾地区的107所院校或教育机构建立交流与工作关系，开展各类国际教育项目55个，2000多名校友在国（境）外学习和工作。成立了湖北现代制造、电子信息、旅游、生物四个职业教育集团，与IBM、海尔、华中数控、联想、长江存储等300多家企业和机构长期开展“产学研”合作。

（五）招生就业及社会服务情况

学校面向全国27个省、市、自治区招生，在校生22000人，毕业生就业率长期稳定在96%以上。学校建有社会职业与职业教育研究院、旅游与旅游职业教育研究院、华泰机电技术研究所等12个研究机构，6个博士科研团队。为300多家企事业单位提供实用技术咨询、培训、研发、推广等服务，技术服务到款额达1500多万元。为行业企业提供技术研发和技术服务，年社会服务经费到款额达2000万元。学校援建中西部职业院校12所，重点支持建设了湖北省教育援疆品牌——武汉职院新疆博州分院。学校年均为全国和全省培训职教师资1000余人，年均开展职业技术技能培训40000余人次。

二、部门决算报表

见附件《武汉职业技术学院2020年决算公开表格》

三、部门决算报表说明

（一）收入支出决算总表

2020年，我校收入总计48130.48万元，比2019年的48616.69万元下降1%；全年总支出47763.08万元，比2019年的48813.07下降2.2%；事业结余367.4万元。

（二）收入决算表

2020年，我校收入总计48130.48万元，比2019年的48616.69万元下降1%。收入下降的主要原因是受疫情影响导致社会服务收入减少。

（三）支出决算表

2020年总支出47763.08万元，比2019年的48813.07下降2.2%。其中：基本支出36026.52万元，占比75.43%；项目支出11736.56万元，占比24.57%。支出下降的主要原因是响应省委省政府压减一般性支出的要求。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2020年，我校财政拨款决算收支总计32172.51万元，比2020年预算数31751万元增长1.31%，主要是质量提升计划专项拨款增加和校园疫情防控补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年我校一般公共预算财政拨款支出32172.51万元，比2020年预算数31751万元增长1.31%，其中，基本支出21112.78万元，比预算数25194万元下降19.33%，主要是压减一般性支出要求，财政扣减了相关预算指标以及资产处置收益拨款到位较晚，部分结转下年。项目支出11059.72万元，比预算数6557万元增加了40.7%，主要原因是中途下达的质量提升计划资金和学生资助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出明细表

2020年，我校一般公共预算财政拨款基本支出为35602.66万元，比预算数25194万元下降19.33%，主要是压减一般性支出要求，财政扣减了相关预算指标以及资产处置收益拨款到位较晚，部分结转下年。其中：人员经费14489.87万元，比2020年预算数17182万元减少18.6%，主要是资产处置收益下达较晚，相应支出通过事业收入安排保障；公用经费6622.91万元，比预算数8012万元减少20.97%，主要是压减了一般性支出和因疫情原因上半年没开学。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年，我校未用财政拨款安排“三公”经费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

无

第四部分武汉职业技术学院2020年度其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

2020年，我校无财政拨款安排的“三公”经费。其他资金安排的“三公”经费情况如下：

项目名称	年初预算	决算数	差异数	差异率%
合计	84	23.30	-60.7	-72.26%
因公出国（境）费用	35	0.02	-34.98	-99.94%
公务用车购置及运行维护费	30	19.41	-10.59	-35.30%

2020年受疫情影响，我校“三公”经费持续大幅下降。

（二）机关运行经费支出说明

无

（三）政府采购支出说明

2020年，我校政府采购共计12443.55万元，较上年7685.56万元增长38.24%，主要原因是提前启动下年部分项目的采购工作。其中工程类支出4968.93万元，较上年2920.1万元增长41.23%，服务类支出1814.81万元，较上年1292.37万元增长28.78%，货物类支出5659.81万元，较上年3473.08万元增长38.64%。授予中小企业合同金额8811.46万元，较上年增长100%，占政府采购支出总额的70.81%，其中：授予小微企业合同金额4618.93万元，较上年增长100%，占政府采购支出总额的37.12%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，学校共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车2台，业务用车5台，通勤车2台，垃圾清运等工具车3台。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

（五）2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据教育厅的通知要求，学校2020年度对6个一级项目、45个二级项目进行了绩效自评，涉及金额达1.45亿元。总体来说较好的完成的预算编制中设定的各项绩效指标，项目立项规范，项目管理制度健全，财务管理制度健全，资金使用合规，资金使用效益较好，社会效益和可持续影响较好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）高等职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评结果。项目预算总额4,965.00万元，资金执行数4,965.00万元，执行率100%。具体绩效指标共有13个，实际完成指标10个，绩效指标完成率为76.92%。

2020年，武汉职业技术学院改扩建校舍1,400.00平方米，购置仪器设备2,307.00台（套），新增图书册数4.1万册，新建或维修运动场面积19,090.82平方米，新增实习实训工位数633个，且毕业生就业留在本省就业比例71.71%，毕业生就业率96.21%，学校师生、毕业生及用人单位对项目满意度均在95%以上。项目的实施有助于武汉职业学院认真落实国家“双高”建设计划，按照国家高水平专业群建设要求推进各项工作，持续优化本校学生学习生活环境和办学条件，努力提升办学支撑能力，打造文明和谐平安校园。

（2）学生资助补助经费专项绩效自评结果。2020年度学生资助补助经费专项全年中央补助资金1488.84万元,省教育厅拨款预算资金734.06万元，自有资金560万元，合计2782.9万元，全年执行2361.06万元，预算执行率为84.84%，预算执行略有偏差的原因主要有两方面：一是国家扶贫攻坚工作取得决胜,家庭经济困难的学生逐渐减少，达到学生励志奖学金标准的学生也略有减少。二是受疫情影响，2020年上半年学生未到校，未安排学生勤工助学。评定国家奖学金28人，发放22.4万元；国家励志奖学金614人，发放307万元；春季国家助学金4208人，发放719.18万元，春季国家助学金4405人，发放736.35万元，秋季国家助学金服兵役学生学费补偿资助385人次，发放385.4万元。应发放的资助金已按有关政策要求，及时发放至受助、受奖学生，无任何截留、滞发、少发情况，全面落实了国家、省学生资助政策，无学生因贫困失学。