2020年度高等职业教育质量提升计划奖补资金
项目绩效自评表
填报单位：武汉职业技术学院填报日期：2021.3.30
项目名称 | 高等职业教育质量提升计划奖补资金 | |||||
主管部门 | 湖北省教育厅 | 项目实施单位 | 武汉职业技术学院 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 4,965.00 | 4,965.00 | 100% | 20 | ||
中央资金 | 3,805.00 | 3,805.00 | 100% | |||
省级资金 | 1,160.00 | 1,160.00 | 100% | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 新建改扩建校舍（平方米）（5分） | 1,200.00 | 1,400.00 | 5 | |
维修装修校舍面积（平方米）（5分） | 59,485.00 | 36,089.00 | 3.05 | |||
购置仪器设备（台、套数）（5分） | 1,807.00 | 2,307.00 | 5.00 | |||
新增图书册数（万册）（5分） | 3 | 4.1 | 5.00 | |||
新建或维修运动场面积（平方米）（6分） | 18,363.00 | 19,090.82 | 6 | |||
新增实习实训工位数（个）（5分） | 545 | 633 | 5 | |||
建设应用信息化系统个数（4分） | 325 | 17 | 0.2 | |||
时效指标 | 项目完成率（5分） | 100% | 89.29% | 4.46 | ||
效益指标（20分） | 社会效益指标 | 毕业生就业留在本省就业比例（%）（10分） | ≥65% | 71.71% | 10 | |
毕业生就业率（10分） | ≥95% | 96.21% | 10 | |||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 学校师生对项目抽样满意度（7分） | ≥95% | 96.99% | 7 | |
毕业生对项目抽样满意度（7分） | ≥90% | 99.35% | 7 | |||
用人单位对项目抽样满意度（6分） | ≥90% | 99% | 6 | |||
总分 | 93.71 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 1.部分指标设置不够科学合理 一是部分绩效指标设置与项目计划不匹配。如：“新建改扩建校舍”年度目标值“1200平方米”，通过检查双高专业群建设项目的立项目的及项目申报文本，实际意图是在原有机电学院旧办公室基础上通过装修，购买设备及系统、开发课程，打造新的技术中心（1200平方米），并非新建改扩建，故绩效指标名称设置不合理。 二是绩效指标完成情况与年初目标差异较大。如“维修装修校舍面积”年度指标值为“59,485.00平方米”，实际完成值为“36,089.00平方米”；“建设应用信息化系统个数”年度指标值为“325个”，实际完成值为“17个”。 2.批复项目未按计划及时启动或者完工 2020年度共有3个子项目未完工。如信息化改造项目中的武职培训平台被叫停；校内啤酒生产性实训基地建设项目前期因选址反复论证影响了工程总进度，于2020年9月才开始实施立项、招投标等程序，未按计划完工。 | |||||
改进措施及结果应用方案 | 一是紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。 二是加强项目前期工作精细管理，制定项目前期工作计划，明确具体前期工作事项、审批完成实际节点、责任单位、责任人，确保项目前期 工作各环节得到落实。加强组织领导，完善各项目协调推进机制，强化项目跟踪管理。 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||
