武汉职业技术学院
2023年单位预算公开说明
目 录
单位主要职责
机构设置情况
2023年预算收支及增减变化情况
机关运行经费安排情况
一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
政府采购预算安排情况
国有资产占用情况
重点项目预算绩效情况
其他需要说明的情况
专业名词解释
一、单位主要职责
武汉职业技术学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的全日制普通高等学校。是国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”高水平专业群（A档）建设单位。
学校现有占地面积1580亩，建筑面积62.18万平方米，固定资产总值15.86亿元。学校拥有62个校内实训基地，其中有数控技术、光电子技术、生物制药技术3个国家级实训基地、16个省级实训基地，313个实验室，323个校外实训基地，1个国家“十三五”产教融合发展工程建设项目，1个全国示范性职业教育集团（联盟），教科研设备总值达到2.86亿元。学校馆藏纸质图书144.65万册，数据库13个，其中电子图书343.1万册。学校出口总带宽10Gbps，校园网主干带宽40Gbps，信息点24600个、信息系统56个。
学校现有教职工1451人，其中校内专任教师850人，校外兼职教师520人。专任教师中，具有硕士以上学位557人，占比65.5%，教授、副教授413人，占比48.6%，“双师”素质教师占专业课教师的比例超过90%。学校拥有教育部督学1人，国务院、省政府津贴专家7人，全国优秀教师4人，全国技术技能大师1人，省级教学名师、优秀教师4人，国家级教学团队2个，省级教学团队5个。学校有国家行业职业教学指导委员会委员14人，教育部装备专家委员会专家1人，全国和湖北省高职高专院校人才培养评估专家4人。聘请外籍教师23人。
学校面向全国27个省、市、自治区招生，在校生22000人，毕业生就业率长期稳定在96%以上。建有社会职业与职业教育研究院、旅游与旅游职业教育研究院等11个研究机构，6个博士科研团队。近五年为400多家企事业单位提供技术开发、咨询、培训、成果转化等服务，技术服务到款额达2000万元。学校援建中西部职业院校12所，重点支持建设了湖北省教育援疆品牌——武汉职院新疆博州分院。学校年均开展各级各类职业技术技能培训60000余人次。
二、机构设置情况
学校现设置13个二级学院共69个专业，覆盖电信、机电、计算机(信创)、建筑、商学（智能商务）、艺术、外语外贸、文化传媒、旅游航空、纺织服装、生物、国际教育、继续教育、双创教育等十多个应用技术与教育领域。其中国家级高水平专业群1个，国家示范性专业5个，央财支持重点建设专业2个，高等职业教育创新发展行动计划骨干专业8个，现代学徒制试点专业5个，省级高水平专业群2个，省级重点、品牌、特色专业22个。
三、2023年预算收支及增减变化情况
（一）单位预算收支情况总体说明
2023年总收入预算54119.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35871.73万元，占预算收入的66.28%；政府性基金预算财政拨款47.7万元，占预算收入的0.09%；专户管理事业收入15200万元，占预算收入28.09%；其他收入3000万元，占预算收入的5.54%。
2023年我校支出预算总计54119.43万元，其中：基本支出42882.73万元，占总支出的79.24%，项目支出11236.7万元，占总支出的20.76%。按支出功能分类：教育支出46754.83万元，占总支出86.39%；社会保障和就业支出4981.6万元，占总支出9.2%；住房保障支出2244万元，占总支出4.15%；债务付息支出139万元，占总支出0.26%。
（二）预算收支安排及增减变化情况说明
1.收支预算安排情况
（1）2023年单位预算收入总额54119.43万元，比上年增加2376.29万元，增幅4.59%。其中：
一般公共预算财政拨款收入35871.73万元，比上年增加3328.73万元，增幅10.23%;主要原因：葛店开发区管委会给学校的基础设施建设奖励款2023年到账。
政府性基金预算财政拨款收入47.7万元，比上年增加47.7万元，增幅100%；主要原因:学校以前年度没有政府专项债券，在2022年申请并获批高等教育专项债券1500万元需要列支债券付息和发行费用。
财政专户管理资金收入15200万元，比上年减少2500.14万元，降幅14.12%;主要原因：上年结转减少。
其他收入3000万元，比上年增加1500万元，增幅100%；主要原因：加大社会服务和培训力度及部分2022年的培训收入在2023年到账。
（2）2023年部门预算支出总额54119.43万元，比上年增加2379.29万元，增幅4.59%。其中：
基本支出42882.73万元，比上年增加1503.07万元，增幅3.63%；支出增加主要原因：人才引进、薪级工资调整、以及机关事业单位养老保险和职业年金缴费基数增加致使相应支出增加。
项目支出11236.7万元，比上年增加873.22万元，增幅8.42%；支出增加主要原因是学生宿舍维修改造、实训室改造、教学发展需要以及归还贷款本金增加。
2.财政拨款收支预算安排情况
（1）2023年单位预算财政拨款收入总额35919.43万元，比上年增加3376.43万元，增幅10.38%。其中：
一般公共预算财政拨款收入35871.73万元，比上年增加3328.73万元，增幅10.23%;主要原因：葛店开发区管委会给学校的基础设施建设奖励款2023年到账。
政府性基金预算财政拨款本年收入47.7万元，比上年增加47.7万元，增幅100%；主要原因：学校以前年度没有政府专项债券，在2022年申请并获批高等教育专项债券1500万元需要列支债券付息和发行费用。
（2）2023年度财政拨款预算支出总额35919.43万元。比上年增加了3376.43，增幅10.38%。其中：
一般公共预算财政拨款本年支出35871.73万元，比上年增加3328.73万元，增幅10.23%;其中：
基本支出25565.73万元，比上年增加982.04万元，增幅4%；支出增加主要原因：人才引进、薪级工资调整、以及机关事业单位养老保险和职业年金缴费基数增加致使相应支出增加。
项目支出10306万元，比上年增加2346.69万元，增幅29.48%；支出增加主要原因是学生宿舍维修改造、实训室改造、教学发展需要以及归还贷款本金增加。
2023年政府性基金预算财政拨款本年支出47.7万元，比上年增加47.7万元，增幅100%；主要原因是学校2022年申请并获批高等教育专项债券1500万元导致债券付息和发行费用支出增加。
四、机关运行经费安排情况
本单位的机关运行经费指的是学校的日常公用经费。
2023年本单位的日常公用经费10092.53万元，比上年减少211.13万元，降幅2%。
其中：办公费94万元、水电费715万元、邮电费35万元、物业管理费674万元、劳务费1230万元、委托业务费510万元、其他交通费用95万元、公务用车运行维护费53万元，差旅费300万元、维修（护）费310万元、会议费15万元、培训费200万元、公务接待费7万元、因公出国（境）费用10万元、工会会费70万元、印刷费300万元、租赁费798万元、专用材料费400万元、商品及服务支出—其他4022.53万元（主要包括学生活动费、期刊订阅费、资料费、版面费、防疫费用、会费、税费、手续费、咨询费、英语等级考试费、招生宣传广告费、自考考务费、普通话等级考试费和社会培训费等）、资本性支出254万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费为70万元，比上年减少5万元，降幅6.67%。
按资金来源分类，全部为其他收入资金安排。
按支出项目分类，其中：因公出国（境）费10万元，较上年增长100%，原因是疫情过后逐步开展国际交流合作需要相关经费；公务接待费7万元，与上年持平。公车用车购置及运行费53万元，其中公务用车运行维护费53万，较上年增长12.7%，增长原因是一是2022年公务用车新增两台增加运行成本，二是车辆老旧导致运行维护成本增加；公务用车购置费0万元。
六、政府采购预算安排情况
2023年单位预算共安排政府采购预算7096.2万元，比上年减少1519.02万元，降幅17.63%，主要原因是：2022年维修工程类项目较多。
按资金来源分类，其中：一般公共预算财政拨款收入3608.2万元；专户管理事业收入2778万元；其他收入710万元。
按采购内容分类，其中：货物类1876.2万元、服务类2925万元、工程类2295万元。
七、国有资产占用情况
截止2022年12月31日，固定资产159538.64万元，较上年增加945.09万元，包括：房屋及构筑物111445.86万元、专用设备19776.38万元、通用设备18543.01万元、图书档案3263.51万元、家具用具等6165.41万元、车辆257.23万元。
截止2022年12月31日，无形资产23178.31万元，较上年增加951.89万元，其中：土地使用权17345.8万元、应用软件5832.51万元。
截止2022年12月31日，学校房屋建筑面积(平方米)654711平方米，较上年无变化，其中：专用房屋587898.35平方米、职工住宅66812.65平方米。
单位共有车辆10辆，较上年增加1辆，其中：小轿车5辆、大中型车辆2辆，其他车辆3辆。
八、重点项目预算绩效情况
（一）单位预算绩效开展情况
一直以来我校坚持按省财政厅关于项目绩效管理的相关规定，编制了项目支出绩效目标，并经省人大审议通过。聘请事务所对重点项目进行了绩效评价，各项目实施较好地完成了预算编制中设定的各项绩效指标，社会效益和可持续影响较好，达到了预期目标。我校将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。根据湖北省财政厅《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）和《关于印发武汉职业技术学院预算绩效管理办法的通知》（武职校〔2022〕48 号）等文件精神，我校建立了预算绩效指标库，四个支出项目绩效指标根据业务实际分类设定绩效指标，包括数量指标、质量指标、成本指标和社会效益指标等。
（二）重点项目预算绩效目标情况
高校教育事业发展专项根据国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知（国发［2019］4号）、中央办公厅、国务院办公厅印发《加快推进教育现代化实施方案（2018-20222年）、中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》、武汉职业技术学院高水平学校和专业群建设方案、《武汉职业技术学院“十四五”事业发展规划》，结合学校实际发展需要进行立项，项目总预算3453万元。
1.长期目标：打造教师教学创新团队，提升教师课程制作和信息化教学能力。建设一套适应学校信息化建设的总体规划和支撑学校教学管理改革的教务管理服务系统。全校师生使用武汉职业技术学院智慧教学平台开展日常教学。具体指标包括新增标准化考场63间；开发英文版课程标准2个以上；课程获得荣誉3个以上；师生满意度≥95%
2.年度目标：围绕学生职业技能培养，对接企业生产技术和技能大赛要求，提升实训基地专业化水平。指标值包括课程制作≥32门，教学管理系统上线一项，学习培训平台上线2个，组织培训场次≥6次，培养青年教师3人，社会培训人次≥1500人次等。
九、其他需要说明的情况
我校于2021年申请并获批湖北省政府一般债券（四期）资金共计3000万元，债券利率3.07%，还款手续费率0.005%，
债券期限7年，每年付息一次,到期日支付本金及最后一次利息。债券资金用于学校教学及基本条件改善项目。债券项目截止2021年底已完成资金支付3000万元。2022年申请并获批湖北省政府专项债券（八十期）共计1500万元，债券利率3.18%，还款手续费率0.005%，债券期限15年，每半年付息一次，分期还本，在债券存续期的第11-15年每年偿还本金的20%。债券资金用于学生宿舍维修改造和配套电力系统增容改造两部分，截止2022年底已完成资金支付1500万元。
十、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（二）支出功能科目
1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。
2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。
（三）经济分类科目
1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。
4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。
5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。
8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
10.印刷费：反映单位的印刷费支出。
11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费
15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。
23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。
26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等
28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等
29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。
32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。